Begrotingswijziging 2025

Programma 2 – College en bestuur 
Voorziening pensioenen € 2,2 mln.  
De gemeente heeft een bedrag ontvangen van ASR voor oud-bestuurders die in 2025 met pensioen zijn gegaan. Het ontvangen bedrag wordt toegevoegd aan de voorziening Pensioenen APPA. Het gespaarde kapitaal voor gepensioneerde wethouders wordt via deze voorziening beheerd en uitgekeerd. 

Programma 3 – Duurzaamheid, milieu en energietransitie 
Specifieke uitkeringen duurzaamheid€ - 4,5 mln. 

Op de inzet van rijksmiddelen wordt een onderschrijding verwacht.  Het vervallen vanlandelijke verplichtingen (zoals de uitfasering van de energielabels EFG) en privacybeperkingen vertragen pilots en de uitvoering van het EFG-beleid. Door deze vertragingen zijn de kosten in 2025 lager, omdat het om een specifieke uitkering gaat, geldt dit ook voor de inkomsten. Beiden zijn met € 4,5 mln. verlaagd. 

Programma 4 – Openbare orde en veiligheid 

Actualisatie specifieke uitkeringen veiligheid € 0,65 mln.  
De gemeente ontvangt van het rijk een specifieke uitkering van € 0,55 mln. voor de aanpak van High Impact Crimes (HIC) en digitale veiligheid, en een subsidie van € 0,1 mln. voor de inzet van een regionaal netwerk coördinator radicalisering en extremisme. 
Programma 5 – Cultuur en bibliotheek 
Ontvangen bijdragen bibliotheek€ 1,0 mln. 
De bibliotheek voert een aantal taken uit, waarvoor de gemeente een specifieke bijdrage ontvangt. Zo ontvangt de gemeente een specifieke uitkering voor het informatiepunt digitale overheid en een bijdrage vanuit Probiblio voor de bibliotheek op school. Op basis van de definitieve beschikkingen zijn deze bijdragen in totaal € 1,0 mln. hoger dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Daarom worden zowel de baten als de lasten met € 1,0 mln. verhoogd. 
Werkzaamheden cultuurpandenbudgetneutraal 
Er wordt een bedrag van € 0,57 mln. verschoven van de activiteit cultuur naar de activiteit ‘accommodaties voor kunstbeoefening’ voor de uitvoering van werkzaamheden aan verschillende cultuurpanden. 
Programma 6 – Onderwijs 
Ontvangen bijdragen onderwijs€ - 3,4 mln. 
De gemeente ontvangt bijdragen vanuit het Rijk voor verschillende specifieke uitkeringen. Voor de specifieke uitkeringen Kansrijke Wijk en Onderwijsachterstandenbeleid ontvangt de gemeente in totaal € 4,0 mln. minder dan eerder begroot, o.a. vanwege vertraging in de uitvoering. Voor de SPUK Educatie ontvang de gemeente vanwege indexatie € 0,65 mln. meer dan begroot. Per saldo worden hierom zowel de lasten als de baten met € 3,4 mln. verlaagd. 
Programma 7 – Werk en inkomen 
Specifieke uitkering kansrijke wijk€ - 3,3 mln. 
De gemeente ontvangt geld voor interventies die bijdragen aan re-integratie, het voorkomen van geldzorgen en het vergroten van de kansengelijkheid voor kinderen en jongeren. Omdat er sprake is van onderbesteding en verschillende projecten doorlopen tot in volgend jaar, worden zowel de lasten als de baten naar beneden bijgesteld. 
Specifieke uitkeringen inburgering€ - 4,5 mln. 
De gemeente ontvangt geld voor het organiseren van inburgering. Het aantal inburgeraars op basis waarvan de rijksbijdrage bepaald wordt, ligt echter een stuk lager dan het aantal inburgeraars dat daadwerkelijk geholpen wordt. Dit komt bijvoorbeeld doordat inburgeraars vaak langer nodig hebben dan de termijn van 3 jaar waar het Rijk van uitgaat. In de begroting was uitgegaan van compensatie op basis van het werkelijke aantal inburgeraars, maar omdat dit niet het geval is, worden zowel de baten als de lasten naar beneden bijgesteld. 
Specifieke uitkering kinderopvangtoeslag€ 3,0 mln. 
De gemeente ontvangt geld voor de kinderopvangtoeslag, deze bijdrage is gebaseerd op de werkelijke kosten die een gemeente maakt. Aangezien deze kosten € 3,0 mln. hoger zijn dan waar in de begroting rekening mee werd gehouden, worden zowel de lasten als de baten nu met € 3,0 mln. verhoogd. 
Bijstelling BUIG€ 3,0 mln. 
Op basis van de definitieve vaststelling van de rijksbijdrage BUIG die de gemeente ontvangt en de daadwerkelijke kosten voor de bijstand in 2025, worden zowel de lasten als de baten met € 3,0 mln. verhoogd. 
Programma 8 – Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid 
Ontvangen bijdragen Nieuwkomers€ - 7,7 mln. 
De gemeente ontvangt bijdragen vanuit het Rijk voor de SPUK Nieuwkomers voor het realiseren van nieuwe opvanglocaties. Zowel de lasten als de baten zijn verlaagd op basis van de werkelijke voortgang.  
Ontvangen bijdragen Gezondheidszorg€ - 0,3 mln. 
De gemeente ontvangt bijdragen vanuit het Rijk voor de SPUK Kansrijke wijk. Op basis van onderbesteding op deze activiteit is de bijdrage voor 2025 verlaagd. 
Programma 9 – Buitenruimte 
Single Use Plastic€ - 1,0 mln. 
De gemeente ontvangt € 1,0 mln. minder van het Rijk voor Single Use Plastics dan verwacht. Hierdoor is de begroting met € 1,0 mln. verlaagd.  
Degeneratieopbrengsten€ 0,5 mln. 
De baten en lasten zijn opgehoogd met € 0,5 mln. vanwege een inhaalslag voor degeneratiebaten van asfalt. Dit zijn baten die de gemeente van externe partijen ontvangt als na werkzaamheden van die partij herstelkosten nodig zijn. 
Programma 14 – Stadsdelen, integratie en dienstverlening 
Onderbesteding SPUK kansrijke wijk€ - 0,7 mln. 
De specifieke uitkering kansrijke wijk wordt ingezet binnen Den Haag Zuidwest. Een deel van de activiteiten die vanuit deze specifieke uitkering betaald worden, schuift door naar 2026. Daarom worden zowel de lasten als de baten met € 0,7 mln. verlaagd, zodat dit in 2026 ingezet kan worden. 

Verlaging inkomsten burgerzaken € - 0,4 mln.  
Op basis van de meest recente prognose is de verwachting dat er in 2025 minder paspoorten en rijbewijzen worden uitgegeven dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Hierdoor zijn de legesopbrengsten en de bijbehorende kosten ongeveer € 0,4 mln. lager dan begroot en worden deze naar beneden bijgesteld.