Begrotingswijziging 2025

In de circulaires van het gemeentefonds kan door het Rijk geld aan gemeenten worden verstrekt op grond van bepaalde taken die de gemeente moet uitvoeren. Dit wordt een taakmutatie genoemd. Binnen Den Haag hanteren we de spelregel dat taakmutaties vanuit het Rijk ter beschikking worden gesteld van het bijbehorende beleidsterrein. In dit onderdeel van de begrotingswijziging, worden de taakmutaties die in de septembercirculaire 2025 zijn toegekend verwerkt in de begroting. 

Programma 2 – College en bestuur 
Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen € 1,9 mln. 
De gemeente ontvangt € 1,894 mln. voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget voor verkiezingen binnen programma 2, college en bestuur. Samen met de € 1,0 mln. die in de programmabegroting 2026-2029 gereserveerd is voor verkiezingen, is hiermee in totaal € 2,9 mln. beschikbaar waarmee de kosten voor de verkiezingen gedekt kunnen worden. 
Kiezers buiten Nederland € 1,1 mln. 
De gemeente ontvangt € 1,1 mln. voor her organiseren van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen onder kiezers buiten Nederland. 
Programma 3 – Duurzaamheid, milieu en energietransitie 
Versterking omgevingsdiensten en register externe veiligheid€ 0,066 mln. 
De gemeente ontvangt € 0,066 mln. voor de versterking van de omgevingsveiligheidsdiensten en als tegemoetkoming voor het inregelen van de beheerwerkzaamheden voor kwetsbare gebouwen en locaties binnen het register externe veiligheid. 
Programma 4 – Openbare orde en veiligheid 
Ondermijning zeehavens€ 0,3 mln.  
De gemeente ontvangt € 0,3 mln. voor de aanpak van drugssmokkel via de haven van Scheveningen.  
Programma 7 – Werk en inkomen 
Impulsbudget sociale infrastructuur € 0,06 mln. 
De gemeente ontvangt € 0,06 mln. voor loon- en prijsontwikkeling van de decentralisatie uitkering 'impulsbudget sociale infrastructuur'. 
Participatie€ 0,95 mln. 
De gemeente ontvangt € 0,9 mln. voor het verbeteren van de werking van loonkostensubsidie (LKS) binnen het beschut werk. 
Programma 8 – Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid  
Jeugd€ 12,8 mln.  
De gemeente ontvangt € 23,6 mln. als compensatie voor tekorten die in 2023 en 2024 zijn opgetreden, op basis van het advies van de commissie van Ark. Het ontvangen bedrag wordt in eerste instantie ingezet om de negatieve programmareserve van programma 8 aan te vullen. Hier is € 10,75 mln. voor nodig en dit wordt verwerkt binnen programma 15. De resterende € 12,8 mln. wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve, die als risicobuffer kan dienen voor eventuele toekomstige tekorten. 
Overige taakmutaties programma 8€ 2,2 mln.  
Daarnaast zijn er nog diverse kleinere taakmutaties die betrekking hebben op dit programma. In totaal tellen deze mutaties op tot € 2,2 mln. Het gaat hierbij om: 

• Rijksvaccinatieprogramma: € 0,1 mln. 

• Spreidingswet: € 0,2 mln. 

• Pilot dakloze EU-burgers: € 1,2 mln. 

• Pilot wijkgerichte vaccinatieaanpak: € 0,5 mln. 

• Volume-indexatie 2026 Beschermd Wonen (IU): € 0,2 mln. 

Ook zijn er twee negatieve bijstellingen op het budget voor vrouwenopvang (-€ 0,02 mln.) en maatschappelijke opvang (-€ 0,06 mln.). 

Programma 15 – Financiën 
Taakmutaties septembercirculaire€ 32,0 mln. 
Alle inkomsten vanuit het gemeentefonds worden begroot binnen programma financiën. Op basis van de taakmutaties die in deze septembercirculaire zijn toegekend worden de baten met € 32 mln. verhoogd. 

Toevoeging reserve taakmutaties € 1,9 mln.  
Aan twee van de toegekende taakmutaties wordt dit jaar geen invulling meer gegeven. Deze middelen worden toegevoegd aan de reserve taakmutaties. Het gaat om de middelen voor de implementatie van de participatiewet in balans (€ 1,87 mln.) en voor ‘Work in NL’ (€ 0,035 mln.). 

Aanvullen negatieve reserve programma 8 € 10,75 mln.  
Om de negatieve programmareserve van programma 8 aan te vullen wordt hier € 10,75 mln. aan toegevoegd. Dit wordt gedekt vanuit de taakmutatie jeugd, zoals toegelicht onder programma 8.