Begrotingswijziging 2025

Programma 3 – Duurzaamheid, milieu en energietransitie 
Reserve ‘Duurzaamheid en Energietransitie’€ - 3,5 mln. 
Er vindt een bijstelling plaats in verband met een lagere onttrekking uit de reserve ‘Duurzaamheid en Energietransitie’ van € 3,5 mln. Binnen de programmalijn ‘verduurzaming en realisatie van energiebronnen, -netten en-opslag’ heeft het aanbestedingstraject collectorsvelden meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat. Tegelijk was er de aankondiging van (forsere) netcongestie waardoor de uitvraag, het gewenste systeem, moest worden aangepast. Daarnaast loopt solar carport vertraging op o.a. vanwege de vergunningverlening, en zorgt het verplantingsseizoen voor de te herplanten bomen en de verwachte bezwaren voor vertraging. Tot slot is bij de programmalijn ‘verduurzaming van woningen’ sprake van onderbesteding. Hierdoor dalen de lasten op programma 3 en vindt een lagere onttrekking uit de reserve plaats op programma 15. 

Reserve ‘Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen’ € 0,5 mln.  
Uit de reserve ‘Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen’ vindt een extra onttrekking plaats van € 0,5 mln. In 2025 zijn een aantal grotere geldleningen door het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag C.V. verstrekt aan appartementencomplexen met meer dan zeven appartementen, waarvoor Stichting HEID extra middelen heeft verstrekt aan het Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag C.V. 

Programma 5 – Cultuur en bibliotheek 
Herstelplan programma 5€ - 0,07 mln. 
Op basis van het herstelplan (RIS323361) voor de negatieve programmareserve wordt € 0,07 mln. overgeheveld van de activiteit archief naar de programmareserve van dit programma. 

Programma 7 – Werk en inkomen 
Bijstelling onttrekkingen aan reserves€ - 5,9 mln. 
Voor meerdere projecten en activiteiten binnen Programma 7 wordt onderbesteding verwacht of is inmiddels duidelijk dat een deel van de uitgaven pas in 2026 zal plaatsvinden. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: 

• De aanvragen voor Haaglanden Leert Door vallen € 0,3 mln. lager uit dan begroot. 

• De uitgaven voor de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven zijn € 0,6 mln. lager dan begroot. 

• Voor ICT was een onttrekking van € 1,6 mln. geraamd, omdat de verwachting was dat de kosten de reguliere begroting zouden overstijgen. Dit blijkt echter niet het geval, de kosten blijven binnen de begroting en daarom wordt deze onttrekking teruggedraaid. 

• De uitgaven voor het beleidsplan participatie zijn € 1,0 mln. lager dan begroot, doordat de formatie pas later in het jaar ingevuld konden worden. 

• De geplande uitgaven aan het Talentenfonds van € 0,5 mln. worden doorgeschoven naar 2026. 

• De aanvragen voor de energietoeslag aan studenten vallen € 1,9 mln. lager uit dan begroot. 

In totaal leidt dit tot € 5,9 mln. aan lagere onttrekkingen aan de reserve armoede, inkomen en werk. 

Programma 8 – Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid  
Ambulancepost Harnaschpolder € 0,2 mln.  
Vanuit de jaarlijkse bijdrage van de zorgverzekeraar wordt, vanaf dit jaar, jaarlijks € 0,2 mln. toegevoegd aan de reserve regiofunctie MO, VO en Ambulancezorg ter dekking van de investering die de gemeente heeft gedaan in de ambulancepost Harnaschpolder. 
Opvanglocaties nieuwkomers € - 2,0 mln.  
Door vertraging in de aanschaf/verbouwing van nieuwe locaties voor opvang van nieuwkomers worden zowel de lasten als de onttrekking aan de reserve nieuwkomers verlaagd met € 2,0 mln. 
Eindafrekening specifieke uitkering nieuwkomers € 1,9 mln.  
Door een hogere eindafrekening van de specifieke uitkering voor nieuwkomers worden de baten en de toevoeging aan de reserve nieuwkomers verhoogd met € 1,9 mln. 
Programma 9 – Buitenruimte 
Herstelplan programma 9€ - 2,0 mln. 
Op basis van het herstelplan voor de negatieve programmareserve (RIS323337) worden de uitgaven op diverse onderdelen op dit programma verlaagd, deze middelen worden toegevoegd aan de programmareserve.  
Reserve vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat€ 0,16 mln. 
Op de reserve vrijval ondergrondse kruising Zwolsestraat wordt een onttrekking van € 0,16 mln. gedaan voor het opstellen van een projectplan, waarvan eerder verwacht werd dat dit in 2026 gerealiseerd zou worden. 

Programma 10 – Sport 
Hockeyveld Wateringseveld€ 0,5 mln. 
Ter dekking van het hockeyveld in Wateringseveld wordt er € 0,5 mln. onttrokken aan de middelen die voor Den Haag Zuidwest gereserveerd zijn binnen het cofinancieringsfonds. Deze onttrekking was per abuis niet verwerkt in de programmabegroting 2026-2029 en wordt daarom nu alsnog gedaan. 

Programma 12 – Mobiliteit 
Reserve Centrum Noord € - 1,16 mln. 
Aan de reserve Centrum Noord wordt minder onttrokken vanwege vertraging die is ontstaat door gebrek aan capaciteit in de uitvoering. Het gaat om een bedrag van € 1,16 mln. 

Reserve verbetering duurzame mobiliteit € - 1,0 mln.  
Bij de reserve duurzame mobiliteit is sprake van vertraging door te weinig capaciteit (programma Schaalsprong) en daarnaast is de besteding van het project Oude Lijn – Knoop Laan van NOI in de beoordelingsfase lager dan geraamd. In totaal gaat het om een bedrag van € 1,0 mln. 

Programma 13 – Stadsontwikkeling en Wonen  
Herstelplan programma 13 € 2,0 mln.  
Op basis van het herstelplan (RIS323382) voor de negatieve programmareserve wordt er € 2,0 mln. onttrokken uit de reserve Stedelijke Ontwikkeling en toegevoegd aan de programmareserve.  

Onttrekking reserve woonwagens € 2,2 mln.  
De gemeente heeft vier woonwagens aangekocht om te plaatsen op de Henri Faasdreef en de verhuizing van de Energiestraat mogelijk te maken. Tevens is op de Henri Faasdreef de ondergrond verdicht met zandzakken, waarmee deze geschikt wordt gemaakt voor het plaatsen van woonwagens. De kosten hiervan bedragen € 2,2 mln.; dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Woonwagens. Met deze acties is invulling gegeven aan de motie ‘pak ruimte voor verhuizing’ (RIS321847), waarmee het college wordt opgeroepen om de maximale bestuurlijke ruimte te nemen om vertraging te beperken. 

Programma 15 – Financiën  
Herstelplan programma 13 € 3,3 mln.  
Als onderdeel van het herstelplan van programma 13 (RIS323382 ) wordt € 3,25 mln. onttrokken aan de reserve Grote Projecten. 
Herstelplannen negatieve programmareserves € 7,3 mln.  
De programmareserves zijn gekoppeld aan programma financiën en het aanvullen van deze reserves op basis van de herstelplannen vindt daarom via dit programma plaats. Op basis van de herstelplannen wordt € 7,3 mln. toegevoegd aan programmareserves. 

Bijstellen onttrekkingen gemeentebrede reserves € - 4,0 mln.  
De onttrekkingen uit de eneco-reserves ‘duurzaamheid en energietransitie’ (€ 3,5 mln.) en ‘verbetering duurzame mobiliteit’ (€ 1,0 mln.), worden naar beneden bijgesteld. Deze mutaties zijn toegelicht bij programma 3 en 12. Daarnaast wordt er € 0,5 mln. onttrokken uit de reserve cofinanciering voor het hockeyveld Wateringseveld.