Prognose 2025

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het investeringsbedrag per programma en de verwachte prognose voor de jaarschijf 2025. Een voordeel op investeringen wordt veelal veroorzaakt door vertragingen. De geplande investering vindt dan in latere jaren plaats. De voordelen op de jaarschijf 2025 betekenen dus geen vrijval en de middelen kunnen niet voor andere doeleinden worden ingezet.  

Programma 3 – Duurzaamheid, milieu en energietransitie  
Verduurzaming vastgoed € 1,5 mln. V 
De onderbesteding op diverse projecten van gemeentelijke vastgoed wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de ondertekening van de allonges (€ 0,6 mln.) op huurcontracten. De besparing op energie door verduurzaming van het pand wordt voor een deel doorberekend aan de huurders door middel van een huurverhoging. De berekening hiervan en de overleggen met de huurders vergt tijd. Deze huurverhoging is onderdeel van het budget. Als de huurders het niet eens zijn met de verhoging en niet tekenen kan het project niet starten. Het project ledverlichting Spui is vertraagd doordat de materialen later zijn geleverd als gevolg van een importheffing. Het project aan de Prinsegracht heeft vertraging doordat de vergunningen 3 maanden later zijn afgegeven. Hierdoor verschuiven de uitvoeringskosten (€ 0,4 mln. voor ledverlichting Spui en € 0,5 mln. voor Prinsegracht) deels naar 2026. 

Walstroom € 0,8 mln. V  
Voor de walstroominstallatie is een aparte aansluiting van Stedin nodig. Deze grootverbruik aansluiting is aangevraagd, maar door de afgekondigde netcongestie door Stedin, maar ook door Tennet afgekondigde netcongestie voor de provincie Zuid-Holland wordt daarvoor geen vergunning afgegeven door Stedin. In de omgeving van de derde haven is gezocht naar alternatieven, bijvoorbeeld het gebruiken van bestaande aansluitingen of het ‘schuiven’ met gecontracteerd vermogen. Dit heeft niet geresulteerd in het verkrijgen van vermogen voor het project Walstroom. 

Programma 5 – Cultuur en Bibliotheek 

Noodzetel € 1,6 mln. V  
In het Meerjaren Investeringsplan wordt het budget van de Noodzetel per abuis hoger gepresenteerd dan de beschikbaar gestelde middelen. Bij de eerstvolgende actualisatie van de begroting zal dit administratief worden gecorrigeerd, wat zal leiden tot een verlaging van het budget met € 1,2 mln. Daarnaast wordt voor dit project een onderbesteding van € 0,4 mln. verwacht. 
Musea€ 1,4 mln. V 
Er is vertraging ontstaan op diverse projecten en dit leidt tot onderbesteding in 2025. Het gaat om de volgende projecten: Escher paleis Lange Voorhout (€ 0,2 mln.), Amerikaanse Ambassade (€ 0,5 mln.), Kunstmuseum (0,25 mln.), fotomuseum(0,15 mln.) en Museon (0,25 mln.). 
Overig€ 1,3 mln. V 
Programma 9 – Buitenruimte 
Meerjarenprogramma kunstwerken€ 6,0 mln. V 
De werkzaamheden aan het viaduct bij afrit Raamweg zijn naar achteren verplaatst in de planning, omdat deze pas na de oplevering van de Hubertustunnel plaats kunnen vinden. De oplevering van de Hubertustunnel staat gepland voor 30 april 2026. 
Vissershavenstraat€ 1,8 mln. V 
Er is vertraging opgetreden bij de werkzaamheden Vissershavenstraat omdat er een extra onderzoek moest plaatsvinden.  
Overig€ 0,1 mln. V 
Programma 10 – Sport 
IHP Sport€ 10 mln. V 
Bij het IHP Sport wordt een onderbesteding van 10 mln. verwacht door verschuiving van onder andere de volgende projecten naar 2026: 

• Renovatie Lindoduin (€ 3,5 mln.) door vertraging in het ontwerpproces. 

• Sportterrein Escampcarre (€ 1,4 mln.) door vertraging in het voorbereidingsproces. 

• Veiligheid zwembad Zuiderpark (€ 4,0 mln.) doordat het nog niet gelukt is om een omgevingsvergunning te verkrijgen, uitvoering zal plaatsvinden in 2026 en 2027. Het eerste voorlopige ontwerp is afgekeurd door de welstandscommissie. Op dit moment wordt gewerkt aan aanpassing van het ontwerp, waarna een nieuwe vergunning wordt aangevraagd. 

Sport en spelaccommodaties € 3,6 mln. V  
Hierbij gaat het met name om het project Verduurzaming sportcomplex Overbosch (2,4 mln.). Dit is een  totaalverduurzamingsproject, oftewel een zeer groot project met veel voorbereidingstijd. De uitvoering van dit project is uitgesteld naar 2026. 
Overig€ 1,2 mln. V 
Programma 14 – Stadsdelen, integratie en dienstverlening 
KCC Portaal burgerzaken€ 1,0 mln. V 
De overgang van de applicatie Key2Burgerzaken naar de nieuwe applicatie CentricBurgerzaken heeft vertraging opgelopen. Dit heeft een onderbesteding in 2025 van € 1,0 mln. tot gevolg. 
Speelvoorzieningen € 1,0 mln. V 
Door vertraging in het aanbestedingsproces voor twee raamcontracten aangaande de aanleg van speelvoorzieningen is er een onderbesteding van € 1,0 mln. in 2025 ontstaan. 
Overig € 0,6 mln. V 

Programma 16 – Overhead 
Klantgebonden investeringen ambtelijke huisvesting€ 2,4 mln. V 
Door een wijziging in de verhuurplannen voor het Forum worden een aantal investeringsprojecten ten behoeve van deze verhuur uitgesteld of herijkt. 
Verduurzaming vastgoed€ 2,0 mln. V 
Het vervangen van installaties in de Loudonstraat is vertraagd, vanwege de benodigde besluitvorming rondom het aanbestedingsproces. Ook loopt het organiseren van vervangende huisvesting vertraging op. 
Aanschaf hardware & software€ 1,8 mln. V 
Door marktomstandigheden is vertraging ontstaan in de vervanging van een aantal hard- en softwarecomponenten. 
Pandgebonden investeringen ambtelijke huisvesting€ 1,7 mln. V 
Door de afkeur van een sloopmelding voor de renovatie van het dak van het stadhuis loopt het project (€ 1,3 mln.) vertraging op. Ook andere projecten liepen om diverse redenen vertraging op. 

Overig € 0,7 mln. V